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目   录

第一部分2024年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十二、政府采购支出信息表

   十三、政府购买服务支出情况表

第二部分2024年度部门决算说明

   一、部门基本情况

   二、收入支出决算总体情况说明

   三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

   七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

   一、“三公”经费财政拨款决算情况

   二、机关运行经费支出情况

   三、政府采购支出情况

   四、政府购买服务支出说明

   五、国有资产占用情况

   六、行政事业性收费重点项目信息

   七、专业名词解释

第四部分2024年度部门绩效评价情况

第一部分2024年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分2024年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5.根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8.监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10.听取和审议备案审查工作情况报告；

11.在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

12.根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

13.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

14.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

15.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16．办理区委和市人大常委会交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门共设8个内设机构，下设0个事业单位。行政编制41名，实际38人；事业编制0名，实际0人；离退休人员76人，其中：离休1人，行政退休75人，事业退休0人；其他人员4人，其中：社会化用工2人。 

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2024年度收、支总计19,030,625.03元，比上年减少1,591,523.75元，下降7.7%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计18,755,550.53元，比上年减少1,866,598.25元，下降9.1%，其中：财政拨款收入18,755,550.53元，占收入合计的100.0%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计19,030,625.03元，比上年减少1,591,523.75元，下降7.7%，其中：基本支出17,503,234.19元，占支出合计的92.0%；项目支出1,527,390.84元，占支出合计的8.0%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计19,030,625.03元，比上年减少1,591,523.75元，下降7.7%。主要原因：在职人数减少，厉行节约，压减一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,030,625.03元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出18,002,434.47元，占本年财政拨款支出94.6%；

社会保障和就业支出1,028,190.56元，占本年财政拨款支出5.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算18,002,434.47元，比2024年年初预算减少819,654.85元，下降4.4%。其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度决算18,002,434.47元，比2024年年初预算减少819,654.85元，下降4.4%。主要原因：在职人数减少，压减一般公共服务支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算1,028,190.56元，比2024年年初预算增加242,574.56元，增长30.9%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算836,348.56元，比2024年年初预算增加50,732.56元，增长6.5%。主要原因：本年退休人数增加10人。

“抚恤”（款）2024年度决算191,842.00元，比2024年年初预算增加191,842.00元，增长100.0%。主要原因：本年退休职工去世1人，追加丧葬费和一次性抚恤金。

3.财政拨款重点项目情况：

  （1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；

区十七届人大第五次会议项目年初预算354,250.00元，决算数721,223.40元，占部门项目支出总金额的47.2%，用于安排区第十七届人民代表大会第五次会议相关支出，包括大会召开产生的会议费、食宿费、材料印刷费、设备租赁费、安保费用等。

代表履职补助项目年初预算390,000.00元，决算数379,000.00元,占部门项目支出总金额的24.8%，用于保障区人大代表正常履职工作开展。

  （2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示。

本年度不涉及。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明

（一）2024年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17,503,234.19元，比2024年年初预算减少1,097,171.13元，减少5.9%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出15,700,382.74元，年初预算16,642,389.48元，减少942,006.74元,主要原因：在职人员减少；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出796,031.29元，年初预算1,188,399.84元，减少392,368.55元,主要原因：厉行节约，压减一般性支出；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1,006,820.16元，年初预算769,616.00元，增加237,204.16元,主要原因：本年退休人员增加及退休人员1人去世追加丧葬费抚恤金；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

（二）2024年度本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

（三）2024年度本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0元，比年初预算增加（减少）0元，增长（减少）0%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

（四）2024年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出1,527,390.84元，比年初预算增加608,340.84元，增长66.2%。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；  

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,527,390.84元，年初预算919,050.00元，增加608,340.84元,主要原因：年初项目预算仅下达全年项目预算的45%，其余根据项目执行情况年中追加；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加（减少）0元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区人民代表大会常务委员会部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款决算数44,328.55元，比上年决算数减少144,378.18元。比年初预算104,860.00元，减少60,531.45。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年决算数15,107.38元，比2024年年初预算数0元，增加15,107.38元。主要原因：因公出国（境）费为区级预留，各单位年初不安排预算，根据实际需要年中申请追加；

2024年因公出国（境）费用主要用于市区人大代表团赴日本访问交流方面，2024年参加因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用15,107.38元。

2.公务接待费

2024年决算数0元，比2024年年初预算数50,860.00元，减少50,860.00元，主要原因：未产生相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年决算数29,221.17元，比2024年年初预算数54,000.00元，减少24,778.83元，主要原因：严格控制公务车辆运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费决算数0元，比年初预算数0元，增加（减少）0元。主要原因：2024年未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护费2024年决算数29,221.17元，比2024年年初预算数54,000.00元，减少24,778.83元，主要原因：严格控制公务用车运行维护费用支出。

2024年公务用车运行维护费中，公务用车加油8,000.00元，公务用车维修9,686.59元，公务用车保险7,531.20元，公务用车其他支出4,003.38元。

2024年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费9,740.39元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计796,031.29元，比上年增加64,083.22元，增加原因：因工作需要，办公、培训等支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年本部门政府采购支出总额719,015.39元，其中：政府采购货物支出25,429.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出693,586.39元。

授予中小企业合同金额694,332.89元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额88,809.89元，占政府采购支出总额的12.4%。

四、政府购买服务支出说明

2024年本部门政府购买服务支出总额628,600.00元，主要包括区十七届人大第五次会议项目和规范性文件备案审查项目支出。      

五、国有资产占用情况

2024年固定资产年末数总额3,003,165.51元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车3辆，603,125.00元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位不涉及行政事业性收费相关事项。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.根据自身业务职能，本年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分2024年度部门绩效评价情况

 一、部门整体绩效评价报告

（一）2024年度主要工作任务

2024年，区人大常委会在区委的坚强领导下，全面贯彻落实中央、市委、区委决策部署，坚持服务全区发展大局，紧扣区委中心工作，领导常委会聚焦绿色转型发展的重点任务、难点问题，依法监督推动多项地方性法规、条例落实、办好“关键小事”、深化接诉即办、推动创城攻坚、助力门头沟区“三地”建设，不断提高预算审查监督、国有资产管理和政府性债务监督的制度化规范化水平，积极建好用好代表之家、代表联络站，发展全过程人民民主，实行正确监督、有效监督、依法监督，做到服务大局有担当、依法履职有作为、为民解难有力度、代表工作有活力。

依法组织召开区十七届人大五次会议，进行法定事项审议并依法补选常委会组成人员。

（二）部门整体绩效目标设立情况

序号三级指标指标性质指标值度量单位指标权重

1组织代表履职培训、履职视察、专题调研等。数量指标活动不少于4次次30%

2人大会议数量指标每年至少1次次30%

3人大监督效益指标依法依规开展文件备案审查20%

4综合管理效益指标规范信息平台管理，保障系统使用有序、高效、安全。10%

5联系和组织市人大代表开展视察和专题调研活动。数量指标不少于2次次10%

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

序号三级指标计划值完成值偏差原因

1代表履职培训和学习班、调研举办次数不少于4次4次

2召集区人民代表大会每年至少1次2次

3联系、组织市人大代表开展视察和调研根据工作实际需要安排    多次

4依法依规完成相关文件备案审查工作根据实际工作若干次若干次

（2）产出质量：按照市级、区级要求完成全年工作，实现了推动全区经济社会稳步发展，创造安定、祥和、法治、高效的区域发展新常态的目标。

（3）产出进度：2024年底前全部完成。

（4）产出成本：总数控制在1,903.06万元以内。

2.效果指标实现情况分析

（1）经济效益：不涉及

（2）社会效益：创造安定、祥和、法治、高效的政治局面，推动全区经济社会稳步发展。

（3）环境效益：不涉及

（4）可持续影响：1年

（5）服务对象满意度：95%以上

（四）总体评价结论

1.绩效自评总分：99.64分

2.存在的问题

绩效目标及各项指标编制有待进一步完善。部分项目的绩效目标缺乏时效指标和效益指标，需逐步完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体、可量化的绩效指标，以便进行更准确的绩效考核。

出现该类问题的原因主要为部分项目的绩效目标较为模糊，具体工作人员缺少系统的关于绩效评价方面的学习。

3.改进措施

（1）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）加强部门预算整体绩效管理，做好项目实施的跟踪检查工作。不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

   （3）加强部门预算整体绩效管理培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质水平。

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2024年，北京市门头沟区人民代表大会常务委员会对2024年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目7个，涉及金额188.10万元。评价得分在90分（含90分）以上的7个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1.项目名称：区十七届人大第五次会议

2.项目概况：

根据《环亚娱乐app人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规规定，每年全区至少举行一次人大代表全体会议。2024年该项目用于安排区第十七届人民代表大会第五次会议相关支出，包括大会召开产生的会议费、食宿费、材料印刷费、设备租赁费、安保费用等。

3.项目绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效目标：召开门头沟区人民代表大会，听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查和批准门头沟区2023年国民经济和社会发展计划执行情况报告及2024年国民经济和社会发展计划；审查和批准门头沟区2023年财政预算执行情况报告及2024年财政预算。

绩效指标设定：会期4天以内，2024年1月完成此项目，支出资金控制在81万元以内，可持续影响时间1年，代表满意度达到95%以上。

4.项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为81.00万元，其中：当年财政拨款81.00万元，其他资金0万元。截止到2024年12月底，本项目共支出72.12万元，其中：财政拨款72.12万元，其他资金0万元。

5.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

    保障区十七届人大第五次会议顺利召开，完成。

   （2）项目绩效指标完成情况分析

    产出指标完成情况分析：

    ①数量指标。

    会议召开次数：1次，完成；会期：4天，完成；参加人数：330人。

    ②质量指标。

    依法依规召开区人大十七届第五次会议：完成；

    区人大代表参会率：大于等于95%。

    ③进度指标。

     2024年1月前完成：按时完成。

    ④成本指标。

     总额控制：81万元以内，未超出预算，完成。

（2）效果指标实现情况分析

    效益指标完成情况分析：

    ①经济效益。不涉及

    ②社会效益。完成法定事项，发挥区人大代表在发展全过程人民民主中的重要作用，促进地区经济社会发展。

    ③生态效益。不涉及

    ④可持续影响。可持续影响时长：1年，完成。

    满意度指标完成情况分析。

   区人大代表满意度大于等于95%，完成。

6.存在的主要问题

    无

7.改进措施

    无

三、项目支出绩效自评表

本部门填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件，并随决算全部公开。

附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

2024-202-北京市门头沟区人民代表大会常务委员会（部门）决算公开报表

2024年项目自评表